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2019年度湖南省长株潭两型社会建设服务中心部门整体支出绩效自评报告

2020-06-30 12:49:17   来源:综合部   作者:

湖南省长株潭两型社会建设服务中心

(原省长株潭两型社会试验区管委会)

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

省财政厅:

  根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和省财政厅《关于印发<湖南省预算绩效目标管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕6号)《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)要求,现将2019年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告如下:

  一、 部门(单位)基本情况

  本年度根据省委关于机构改革的部署,原长株潭试验区工委、管委会撤销,设立湖南省发展和改革委员会管理的正厅级事业单位湖南省长株潭两型社会建设服务中心。根据《湖南省预算绩效目标管理办法》第四章,第十八条:“绩效目标按照‘谁分配资金,谁审核目标’的原则审核。”要求,本年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告口径与年初预算绩效目标批复保持一致。

  (一)部门职责

  原中共湖南省长株潭两型试验区工作委员会、湖南省长株潭两型试验区管委会实行两块牌子、一套人马,工委为省委派出机构,管委会为省政府正厅级行政机构,列入省委序列管理。根据省委文件精神,原中共湖南省长株潭两型试验区工作委员会主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和省委省政府的决议、决定,协调落实省委省政府关于长株潭两型社会建设的重大决策,研究制定长株潭两型社会改革发展的相关政策,指导推进长株潭两型社会建设;统筹协调跨区域的重大建设项目,对两型社会建设的重大问题进行调查研究,促进两型社会的体制机制创新。根据省政府办公厅下达的机构“三定”方案,原湖南省长株潭两型试验区管委会主要有十大工作职责,主要负责统筹、协调和指导长株潭城市群“两型社会”试验区改革建设各项工作。

  (二)机关设置

  原委机关内设办公室、改革处、发展处、规划处、督查评价处、宣教联络处、机关党委7个职能处室和1个下属事业单位。下属事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。原委机关共有人员编制44名,其中行政编制41名,事业编制3名。年末实有在职人员41人,其中行政编人员38人,事业编人员3人;退休干部2人,经费自理人员22人。

  (三)部门整体支出情况

  2019年度部门财政拨款收入决算数为3,461.98万元,上年财政拨款结转和结余500.85万元。2019年财政拨款支出决算数为3,235.32万元,年末财政拨款结转和结余727.51万元。总支出较2018年减少1,095.69万元,下降25.30%。

  二、 一般公共预算支出情况

  (一) 基本支出情况

  1.预算安排情况

  2019年初基本支出预算安排1,182.61万元,包括人员经费1,037万元,公用经费145.61万元,较2018年分别增加109.33万元和减少24.79万元,主要是因为增加了国外贷款项目办聘用人员工资及机关临聘人员解聘补偿款。当年追加的预算为104.37万元,上年基本支出结转结余26.49万元。

  本年基本支出预算调整数为1,313.47万元,包括人员经费1,161.37万元,公用经费152.10万元。

  2.预算执行情况

  2019年基本支出决算数为1,224.38万元,占总支出的37.84%,较2018年减少3.71万元,下降0.25%。

  本年度基本支出决算数按支出性质分类包括:人员经费支出1,089.76万元,日常公用经费支出134.62万元;按支出经济分类包括:工资福利支出1,068.44万元,商品和服务支出134.62万元,对个人和家庭的补助21.32万元。

  2019年基本支出预算执行率为93.22%,其中人员经费预算执行率为93.83%,公用经费预算执行率为88.51%。

  本年度追加预算104.37万元,预算控制率8.83%,追加预算主要为:补发2018年省政府绩效考核奖47.51万元;预发2019年省直部门综治奖和绩效奖65.9万元;养老保险缴费比率下调4%,收回人员经费9.04万元。

  (二) 项目支出情况

  1.省级专项资金支出情况

  (1)专项资金安排情况

  2019年两型社会建设专项资金主要用于长株潭两型试验区改革、长株潭城市群一体化、长株潭生态绿心保护和两型示范创建四个方面,涉及142个项目。

  在资金计划上,突出了重点地区,80.77%的资金分配到长株潭地区;

  在资金安排上,坚持了“以奖代投”,特别是在生态效益、社会效益方面充分发挥了“花小钱,办大事”“功在当代,利在千秋”的奖补资金作用;

  在资金分配方式上,落实了财政的有关要求,提高了因素分配法的比例,2019年以因素法分配的项目资金总量为7,994.00万元,占总资金比例为76.87%,较上年提高了50.22%;

  在项目确定上,做到了全过程“公开公平公正,依法依规依程序”;

  在资金绩效上,进一步强化绩效管理,特别是在严控资金和项目安排散小方面取得了实质性进展。

  (2)专项资金实际安排结果

  2019年度两型社会建设专项资金预算安排10,400.00万元,分三批下达:2019年7月,下发《湖南省财政厅关于下达2019年两型社会建设专项资金(第一批)的通知》(湘财资环指〔2019〕11号);2019年9月,先后下发《湖南省财政厅关于下达2019年两型社会建设专项资金(第二批)的通知》(湘财建指〔2019〕71号)和《湖南省财政厅关于下达2019年两型社会建设专项资金(第三批)的通知》(湘财建指〔2019〕79号)。

  项目资金涉及长株潭城市群“3+5+1”9个市。其中:长株潭两型试验区改革项目33个、资金3,754.00万元,占比36.10%;长株潭城市群一体化项目7个、资金630.00万元,占比6.06%;长株潭生态绿心保护项目14个、资金3,046.00万元,占比29.29%;两型示范创建项目88个、资金2,970.00万元,占比28.56%。

  资金安排情况见下表(具体资金分配情况详见附件1):

 

 

  (3)专项资金预算支出产出情况

  ①截至5月15日止,2019年资金142个项目中,已有125个项目资金已拨付到项目单位,有1个项目按规定进度拨付了第一批资金,资金到位率为88.73%。

  ②截至5月15日止,资金到位并已使用完毕的项目有44个,资金部分使用的有53个,资金使用率为70.22%。资金暂未使用的项目目前都有资金使用计划,在今年10月份前可望全部完成使用。

  ③截至5月15日止,所有项目都已经启动实施,全部完成实施的项目有87个,已完成部分实施的项目有33个,正在启动实施的项目有22个,在今年10月份可望全部完成实施。项目全部完成或部分完成实施的比率为84.51%。自评现场查看项目58个,已完成实施的项目验收合格率100%。

  2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

  (1)预算安排情况

  2019年除省级专项资金以外的项目支出预算调整数为659.29万元,包括:业务工作专项324.38万元、运行维护专项202.94万元及国外贷款项目补助131.97万元。

  (2)预算执行情况

  2019年除省级专项资金以外的项目支出决算数为457.95万元,预算完成率69.46%。包括:业务工作专项225.96万元,预算完成率69.66%;运行维护专项190.02万元,预算完成率93.63%;国外贷款项目补助41.97万元,预算完成率31.8%。

  三、 政府性基金预算支出情况

  2020年度本部门无政府性基金预算支出。

  四、 国有资本经营预算支出情况

  2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

  五、 社会保险基金预算支出情况

  2020年度本部门无社会保险基金预算支出。

  六、部门整体支出绩效情况

  (一)全面加强队伍建设。

  扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,学习教育有声势、有特色、有成效,得到了省委主题教育办、第四指导组的充分肯定,检视发现的6个方面20个具体问题都已整改到位。坚决扛起了落实省委巡视整改的政治责任,省委巡视反馈意见指出的9个方面27项问题,除党费专户正在设立过程中,其余已全部整改到位。坚决拥护党中央、省委机构改革部署安排,义无反顾推进机构改革,先后召开12次党委会、6次党委扩大会、7次干部大会,传达、研究和推进机构改革各项具体工作。开展了大量艰苦细致的思想政治工作,让干部们放下了思想包袱、轻松上阵。推进班子、牌子、章子、房子调整、“三定”盘子、人员转隶及内设机构到位等“六个到位”,中心机构改革全面完成并进入实质化运行。务实推进党支部标准化建设。机关文明创建复查、平安创建工作顺利通过。积极开展职务职级并行工作。选派精兵强将,充实扶贫工作队、脱贫攻坚常态化督查组两支队伍,紫鹊界村整村脱贫出列成果得到巩固,脱贫攻坚常态化督查炎陵县、桂阳县持续加强。

  (二)纵深推进长株潭试验区改革。

  以落实国家重点任务为抓手,出台了《2019年试验区重点任务分工方案》,细化分解改革任务并主动调度落实,都取得了积极进展。深入推进两型改革试点项目,组织评选了全省第四批15个生态文明创新案例,省委生态文明体制改革专项小组审定发布。制定了《两型会展》等4项两型地方标准,餐饮、仓储行业首次纳入两型认证,两型标准体系、认证领域不断拓展完善。出台了湖南省政府采购两型产品首购办法,发布了第七、八批政府采购两型产品,推动了20个清洁低碳技术推广试点项目建设。精心指导各市开展了创建工作。遴选出30个省级两型示范项目。开展了全省两型好新闻评选工作,树立了一批看得见、听得到、摸得着的两型社会和生态文明建设成果。两型展馆全面升级,获得“省直机关党性教育基地”的授牌,成为湖湘绿色发展和两型社会建设对外展示的重要窗口和交流平台,全年接待总人数超过30万人次。

  (三)积极参与长株潭一体化建设。

  研究起草《关于加快长株潭一体化发展实施意见》,为国家发改委、省发改委等开展长株潭一体化调研提供了有力支撑,大部分成果被三市两届联席会议所采用。参与起草《一体化发展规划纲要》,已完成征求部门意见工作。参与长株潭城际轨道交通西环线一期工程初步设计审查、芙蓉大道快速化改造(长沙段、湘潭段)工程可行性研究报告评审,加快推进“三干两轨”等一体化项目建设。株洲、湘潭长株潭绿道网建设等重大项目进展顺利。全力以赴、攻坚克难,积极推进新开发银行贷款项目。2019年8月27日,新华社《新华每日电讯》当日刊发《湖南实施长株潭一体化战略见闻》等3篇报道,引发了中央、省媒高度关注。

  (四)认真落实长株潭生态绿心保护。

  加强督查督办,推动中央环保督察绿心地区和自查自纠的1017个问题项目全部整改退出到位,坚决彻底地完成了整改任务。积极推进绿心总规修改,完成了社会公示和征求意见收集、研究、修改等工作,修改方案经省委常委会、省人大常委会、省政府常务会、省长办公会等多次审议研究,先后历时3年多,于2019年9月23日正式向社会发布。开展绿心保护条例修订,会同省司法厅、省林业局等部门,多次协调、衔接、汇报,2019年3月28日,省人大常委会第十次会议审议通过。完成了绿心“天眼”系统本底数据库重建工作,绿心“天眼”监测更加科学精准。督促长株潭三市启动绿心地区片区规划编制工作,并予以引导奖补。积极配合省发改委修改完善了《长株潭生态绿心地区保护建设项目准入管理暂行办法》,开展了项目准入工作。

  七、 存在的问题及原因分析

  (一)预算执行率有待提高

  2019年整体支出预算执行率为81.64%,其中项目支出预算执行率75.9%。本年度部门预算执行情况整体较好,项目支出预算执行率较低,并且存在年中部门预算执行进度滞后的问题,主要是项目开展周期普遍较长,跨年或集中在年末结算合同款项,以及市机构改革,影响部门整体预算执行。

  (二)省级专项资金指标下达及拨付时间较晚

  受各级机构改革等多方面客观因素影响,2019年省两型社会建设专项资金第二批、第三批指标下达较晚,分别于2019 年9月17日、 9 月30日由(湘财建指〔2019〕71号、湘财建指〔2019〕79号)下达,比往年一般下达的时间晚了近10个月。

  (三)省级专项个别项目资金使用和实施进度不快

  长株潭地区的绿心片区规划编制项目等个别项目资金因受机构改革和疫情等影响,使用进度不快。

  (四)省级专项个别项目产出绩效不明显

  个别项目申报没有具体细化、量化的绩效目标或者自评资料未显示有关项目绩效效益情况。

  八、下一步改进措施

  (一)增强预算资金配置精准性

  下一步本部门预算工作的重点在于进一步细化预算,提高预算的准确性和科学性,推动年中预算执行,强化预算的约束力,增强项目预算资金配置合理性、精准性,清理结转结余,盘活存量资金。

  一是科学优化年初预算,充分调研和分析本单位的资金使用情况,足额编制基本支出预算,科学优化项目支出预算。二是推动年中预算执行,强化预算执行进度管理,促进资金落地见效。三是强化预算的约束力,定期分析和公布预算执行情况,下大力度督促资金的使用进度,防止出现资金的沉淀,加强绩效自评结果应用。

  (二)加快资金拨付进度,提高资金使用效率

  组织各市两型机构进一步对项目资金的拨付和使用情况进行梳理,对于滞留在各县市区及乡镇(街道)财政未划拨到项目的资金,要查明原因,尽快制定解决方案,组织各项目单位进一步加强与财政部门的对接,推动财政资金支出进度;各项目单位主动向市两型、财政部门报送资金使用进度等。严格按照项目计划和进度需求,及时拨付资金,加快支付进度,切实提高资金使用效率。

  (三)规范资金的核算管理,确保依法依规

  一是要严格按照“专款专用、专账核算”原则进行资金支付,严格执行财务管理制度和项目资金管理制度,确保专项资金支出真实完整。二是资金支付时应严格审查合同、发票、验收单据等支付凭据,确保资金支付符合相关法律法规的要求。

  (四)加强项目管理,确保项目绩效

  1.要有明确举措推动项目进度。

  各项目单位应当迅速推进项目建设,各级各部门要加强工作对接,加大攻坚力度,逐个项目、逐个问题制定工作方案,拿出解决办法,限期处置到位。湖南省两型中心要进一步加强督查考核力度,及时准确掌握项目建设现状,监督项目建设进展。

  2.规范招投标及采购流程管理。

  落实标准化、程序化的采购流程,加强对关键采购节点的监督,确保依规依据、公开公平的选择投标方,建立严格的惩处机制,严防逆程序采购等行为。对于符合政府采购要求的应采尽采,项目完成后及时组织验收、评审,规范流程管理,保障项目合法合规开展。

  3.精细实施项目,确保项目绩效。

  项目单位应严格按照申报的批复内容实施项目,在项目建设过程中充分考虑“资源节约与环境友好”的核心内涵,将生态文明摆在突出位置,深化项目绩效,提高专项资金使用效果。项目完成后应当及时开展自评工作,提炼汇总项目的产出效益。针对个别项目产出效益不明显、两型特色不突出的项目,应该加强督促整改,对绩效成绩突出、社会效益、生态效益表现突出的单位给予鼓励和褒奖,激发项目单位积极性,充分发挥资金的引导和促进作用。

  九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,对于绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目,下一年度项目预算将从紧从严安排资金。本部门将按规定内容在规定时限内公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会监督。

  十、其他需要说明的情况

  无。

  附件:

  1、部门整体支出绩效评价基础数据表

  2、部门整体支出绩效自评表

  3、项目支出绩效自评表

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