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湖南省长株潭两型试验区管委会2015年度部门决算公开说明

来源:办公室 作者: 时间:2016年09月02日

  2015年,我委认真贯彻学习十八大五中全会精神,全面落实省委省政府决策部署,紧扣年度任务,扎实开展“管理年”活动,严格执行部门预算,较好的完成了各项目标任务。大力开展厉行节约,勤俭办事,“三公”经费管理进一步加强,较好的完成了本年度预算执行任务。根据财政厅《关于做好2015年度省本级部门决算公共工作的通知》(湘财库〔2016〕26号)和《湖南省省级部门预决算公开考核暂行办法》(湘财预〔2016〕82号)要求,现将2015年度我委部门决算公开说明如下:

  一、部门职责及机构设置情况

  根据省委文件精神,我委主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和省委省政府的决议、决定,协调落实省委省政府关于长株潭两型社会建设的重大决策,研究制定长株潭两型社会改革发展的相关政策,指导推进长株潭两型社会建设;统筹协调跨区域的重大建设项目,对两型社会建设的重大问题进行调查研究,促进两型社会的体制机制创新。根据省政府办公厅下达的机构“三定”方案,湖南省长株潭两型试验区管委会主要有十大工作职责,主要负责统筹、协调和指导长株潭城市群“两型社会”试验区改革建设各项工作。按照此前省委、省政府的部署安排,湖南省长株潭两型试验区工委、管委会现阶段的工作思路是“两大改革、三化三绿”,即以生态文明体制改革、两型社会建设综合配套改革为基本工作职责,面上积极作为抓绿色化、长株潭一体化、长株潭基本现代化,点上务实创新抓绿心、绿馆、绿网。

  委机关核定内设机构6个,核定全额拨款行政编制40名,实有在编干部40人,聘用人员10人。委二级事业单位两型规划展示中心,核定全额拨款事业编制3名,实有在编干部3人,聘用人员15人。

  二、2015年度部门决算情况

  1、2015年度收支决算情况。部门2015年度年初结转和结余3462.12万元,本年财政拨款收入1862.12万元,其他收入6.74万元;本年支出2419.09万元,收支结余2419.09万元,年末结转和结余2911.89万元(其中,项目支出结转和结余2802.75万元)。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2641.64万元,本年收入1862.12万元,本年支出2419.09万元(其中基本支出981.75万元,项目支出1437.34万元),年末结转和结余2084.67万元(其中,项目支出结转和结余1986.4万元)。详见《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  3、2015年度“三公”经费决算情况。2015年省财政批复“三公”经费预算数为137.80万元,其中公务接待费27.00万元、因公出国(境)费用30.00万元、公务用车购置及运行费80.8万元。全年决算支出“三公”经费111.59万元,其中公务接待费23.15万元、因公出国(境)费用8.00万元、公务用车购置及运行费80.44万元。较2014年总额(125.79万元)下降14.20万元,下降11.29%,较年初预算结余26.21万元,占比19.02%。全年因公出国(境)1次,团组人数为8人,开支8.00万元。2015年,国内公务接待35批次,人数2000人次,国外公务接待1批次,人数34人,购车1台,金额27.98万元,现有公务用车7台。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  4、2015年度机关公用经费决算情况。2015年机关公用经费预算数为458.78万元,全年决算数378.11万元,结余80.67万元,控制率82.42%。其中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)费、租赁费等商品服务决算数377.81万元,办公设备购置决算数0.3万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  5、2015年度政府采购预算为856.54万元,其中货物268.8万元,服务587.74万元。决算数为226.37万元,其中货物123.59万元,服务102.78万元。

  6、2015年度我委政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
  7、国有资产占有情况。2015年年初,我委国有资产总量为5395.40,其中流动资产为3462.13万元,固定资产1927.51万元,无形资产5.76万元。2015年新增固定资产250.89万元,新增无形资产1.52万元。年末总资产为5097.56万元,其中流动资产2911.89万元,固定资产2178.40万元,无形资产7.27万元。

  三、预算绩效管理工作开展情况

  根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号),我委成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

  2015年,我委认真落实省委、省政府决策部署,紧扣年度两型绩效考核指标任务,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,自评得分94分,财政支出绩效为“优”。

  附:省长株潭两型管委会2015年度部门决算公开表格

 


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