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湖南省长株潭两型试验区管委会2015年度部门整体支出绩效评价报告

来源:办公室 作者: 时间:2016年06月30日

  根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号),省政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20158号)和省财政厅下发的《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求,现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

中共湖南省长株潭两型试验区工作委员会、湖南省长株潭两型试验区管委会实行两块牌子、一套人马,工委为省委派出机构,管委会为省政府正厅级行政机构,列入省委序列管理。

根据省委文件精神,中共湖南省长株潭两型试验区工作委员会主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和省委省政府的决议、决定,协调落实省委省政府关于长株潭两型社会建设的重大决策,研究制定长株潭两型社会改革发展的相关政策,指导推进长株潭两型社会建设;统筹协调跨区域的重大建设项目,对两型社会建设的重大问题进行调查研究,促进两型社会的体制机制创新。根据省政府办公厅下达的机构“三定”方案,湖南省长株潭两型试验区管委会主要有十大工作职责,主要负责统筹、协调和指导长株潭城市群“两型社会”试验区改革建设各项工作。按照此前省委、省政府的部署安排,湖南省长株潭两型试验区工委、管委会现阶段的工作思路是“两大改革、三化三绿”,即以生态文明体制改革、两型社会建设综合配套改革为基本工作职责,面上积极作为抓绿色化、长株潭一体化、长株潭基本现代化,点上务实创新抓绿心、绿馆、绿网。

我委现内设6个职能处室和机关党委、监察室,机关行政编制40名。实有在职人员40人,临聘人员15人。下属1个全额拨款事业单位,即湖南省两型社会规划展示中心,核定事业编制3名,实有3人,聘用11人,暂未独立核算。2015年委本级部门预算绩效目标为“履行省政府湘政办发201317号文中规定的我委统筹长株潭生态绿心及湘江生态经济带的环境保护与生态建设工作职能,指导并组织国家试验区所属五区十八片两型示范区综合改革与建设,开展全省两型示范创建等常设专项任务”。二级机构规划展示馆预算绩效目标为“继续抓紧抓好展馆接待、宣传、管理等工作,不断提高讲解服务和接待水平,及时更新提升展馆文字、图片、视频等展示内容”。

(二)部门整体支出情况

2015年省财政批复部门预算为1,882.12万元,上年指标结余为1,133.00万元,全年指标合计为3,015.12万元。2015年预算支出为2,419.09万元,指标结余1,345.15万元。

2015年决算总支出2,419.09万元,其中工资福利支出554.59万元、商品和服务支出1,313.63万元、对个人和家庭的补助49.06万元、其他资本性支出501.81万元。上述决算支出中基本支出981.75万元,项目支出1,437.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

坚持以严格制度管理机关财务,制订了《湖南省长株潭两型试验区管委会财务管理制度(试行)》、《湖南省长株潭两型试验管委会财务管理实施细则》,明确了“统一账户、集中收付;统一预算、分级负责;“一支笔”审批”的原则,对于重大支出集体研究,专项资金预算决策由书记(主任)办公会集体研究决定;严格规范了报账程序;全面实行公务卡制度;所有支出均需分管财务的委领导签批。同时,对“预决算管理、专项资金管理、报账管理,办公费、会议费、培训费、公务接待费、车辆购置与运行维护费、出国(境)费、差旅费、印刷费、慰问费、其他交通费、维修及服务费等费用管理、资产管理及监督检查”等财务管理事项,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2015年基本支出预算批复及上年节余合计为923.85万元,其中工资福利性支出516.16万元、商品和服务支出359.68万元。2015年基本支出决算支出981.75万元,其中工资福利支出554.59万元、商品和服务支出377.81万元、对个人和家庭的补助49.06万元、其他资本性支出0.30万元。

(二)项目支出

1.项目支出情况

2015年项目支出预算批复及上年结余合计为2091.27万元,其中商品和服务支出1259.31万元、基本建设支出99.78万元、其他资本性支出732.18万元。2015年项目支出决算数1,437.34万元,其中商品和服务支出935.82万元、其他资本性支出501.51万元。2015年项目支出年末节余653.94万元,其中商品和服务支出节余323.49万元、基本建设支出节余99.78万元、其他资本性支出节余230.67万元。项目支出节余主要系专项资金按合同进度尚未支付。

2.项目支出主要包括试验区建设、规划展示馆运行维护支出两个常年项目以及两型社会建设专项资金在委本级列支的支出。

1)项目支出中试验区建设支出359.73万元,明细为:

                                       金额单位:万元

   

金 额

备注

办公费

15.6

 

印刷费

12.52

 

水费

1.06

 

电费

9.96

 

邮电费

0.03

 

差旅费

7.41

 

因公出国(境)费用

8.00

 

维修(护)费

2.87

 

租赁费

6.3

 

劳务费

34.38

 

会议费

6.93

 

公务接待费

7.00

 

委托业务费

45.79

 

其他商品服务支出

117.4

 

公务用车维护费

12.68

 

办公设备购置

40.94

 

公务用车购置

27.98

 

其他资本性支出

2.9

 

总计

359.73

 

2)项目支出中规划展示馆的运行维护支出187.09万元,明细为:

                                       金额单位:万元

   

金 额

备注

办公费

3.34

 

水费

0.44

 

电费

35.12

 

邮电费

0.45

 

物业管理费

19.2

 

差旅费

2.57

 

维修(护)费

24.92

 

租赁费

21.58

 

公务接待

0.27

 

委托业务费

8.1

 

其他商品服务支出

18.56

 

其他资本性支出

12.38

 

总计

187.09

 

3)两型专项支出中在委本级列支的重大项目开支890.52万元,明细为:

                                       金额单位:万元

   

金 额

备注

两型标准提升

40.00

 

绿网宣传及红网专题活动策划

46.00

 

区域规划调整

162.03

 

十三五规划

29.10

 

亚行技术援助配套

41.5

 

清洁低碳,绿色家园宣传报道

2.99

 

生态绿心监控系统建设

118.00

 

省直项目办国外贷款管理经费

6.25

 

生态文明体制改革

20.00

 

重大项目前期工作经费

97.32

 

展示中心提质改造

327.33

 

合计

890.52

 

(三)“三公”经费情况

2015年省财政批复“三公”经费预算数为137.80万元,其中公务接待费27.00万元、因公出国(境)费用30.00万元、公务用车购置及运行费80.8万元。全年决算支出“三公”经费111.59万元,其中公务接待费23.15万元、因公出国(境)费用8.00万元、公务用车购置及运行费80.44万元。较2014年总额(125.79万元)下降14.20万元,下降11.29%,较年初预算结余26.21万元,占比19.02%。具体情况如下:

                                       金额单位:万元

项目

年初

预算

决算

支出

超预算(负数为节约)

金额

占比

因公出国(境)费用

30.00

8.00

-22.00

-73.33%

公务接待费

27.00

23.15

-3.85

-14.26%

公务用车购置及运行费

80.80

80.44

-0.36

-0.45%

其中:公务车运行维护费

52.80

52.46

-0.34

-0.64%

公务用车购置费

28.00

27.98

-0.02

-0.07%

合计

137.80

111.59

-26.21

-19.02%

全年因公出国(境)1次,团组人数为8人,开支8.00万元。2015年,国内公务接待35批次,人数2000人次,国外公务接待1批次,人数34人,购车1台,金额27.98万元,现有公务用车7台,平均每台车运行经费7.49万元,较2013年有较大下降。

(四)公用经费情况

2015年公用经费预算数为428.78万元,全年决算数377.81万元,结余50.97万元,控制率88.11%。具体情况如下:

金额单位:万元

科目

预算安排数

实际支出

结余金额

控制率

办公费

35.00

42.07

-7.07

120.2%

印刷费

12.39

11.02

1.37

88.94%

水费

2.00

1.00

1.00

50%

电费

20.87

18.70

2.17

89.6%

邮电费

20.00

19.65

0.35

98.25%

物业管理费

108.39

59.29

49.1

54.7%

差旅费

35.00

34.95

0.05

99.8%

维修(护)费

13.00

25.23

-12.23

194.07%

租赁费

30.00

29.73

0.27

99.1%

会议费

20.00

19.61

0.39

98.05%

培训费

2.00

0.10

1.90

50%

公务接待费

20.00

15.88

4.12

79.4%

劳务费

20.33

15.78

4.55

77.62%

工会经费

5.8

3.90

1.90

67.24%

福利费

6.00

5.43

0.57

90.5%

公务用车运行维护费

40.00

39.78

0.22

99.45%

其他交通费用

2.00

0.90

1.10

45%

委托业务费

0

3.2

-3.2

0

其他商品和服务支出

36.00

31.59

4.41

87.85%

合计

428.78

377.81

50.97

88.11%

三、绩效评价工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔20163号),我委成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2015年,我委认真落实省委、省政府决策部署,紧扣年度两型绩效考核指标任务,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,自评得分94分(详见附表2),财政支出绩效为“优”。主要绩效如下:

(一)重点工作全面完成

一是加强长株潭全面建成小康社会指导工作;二是加强长株潭生态绿心监管保护;三是加强区域规划宣传;四是推进城际干道(断头路)建设;五是推进两型示范创建工作;六是加强两型宣传教育工作;七是开展两型综合评价工作。

(二)改革任务深入推进

一是加强生态文明顶层设计;二是深入推进十大重点改革。;三是开展综合性生态补偿、绿色GDP评价、执法体制等改革试点;四是加强两型标准认证;五是完善清洁低碳技术研发和推广应用机制;六是推行政府两型采购制度;七是推进“宽带中国”长株潭城市群试点示范;八是加快形成生态保护红线划定制度成果;九是积极发挥省委生态文明体制改革专项小组赋予的工作职能,协调推进全省生态文明体制改革有关工作。

(三)机关管理更加规范

一是推动组织建设;二是抓好队伍建设;三是坚持依法行政;四是加强党风廉政建设;五是强化舆论引导;六是加强专项资金管理和建议提案办理;七是提升后勤管理水平。

(四)两型社会规划展示馆成绩斐然

2015年,接待服务总人数达365880人次,开馆以来接待服务总人数突破150万人次,同比增长8%2014年度接待总数为34万人次);其中,接待团队达181批次(5450人),散客达360430人次,散客人数占比达98.5%,同比增长0.5%2014年度散客人数为334000人次),参观者遍及48个国家和地区。

五、存在的主要问题

(一)公用经费的管理还需要加强

2015年公用经费的开支情况来看,总的控制率为88.11%,较好的实现了公用经费的管控目标。但也存在个别科目超预算的情况,这主要是上年度的往来欠款在本年度报销还款导致的。

(二)需进一步盘活存量资金

我委账面银行存款1106.42万元,系预算支付改革前遗留的资金。近年来每年预算支出均通过财政支付网络系统对外支付,以前年度账面资金没有预算指标,导致资金沉淀积压。

六、整改措施

(一)加强对公用经费的管理

严格把控公用经费的支出是提高经费使用率、控制行政成本的有效途径。下一步,我委将加强对公用经费的审核关、预算关,定期核销往来款项,做好月结与年结工作。严格将公用经费控制在目标范围内,提高资金的使用率,降低行政成本。

(二)积极盘活存量资金

对于账面沉淀的资金,我委将与财政预算管理部门对接,并进行专题研究,按照有关规定,将现有资金纳入部门预算中,制定开支计划,尽可能的盘活资金,减少财政资金的沉淀。

 

附件:1.部门整体支出基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标表

 

 

湖南省长株潭两型试验区管委会

                             20166 


 

附件1

部门整体支出基础数据表

填报单位:省长株潭两型试验区管委会                            经费:万元

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职人数

控制率

43

43

100%

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费

     

1、公务用车购置和维护经费

89.13

80.80

80.44

其中:公车购置

14.44

28.00

27.98

公车运行维护

74.69

52.80

52.46

2、出国经费

23.25

30.00

8.00

3、公务接待

13.41

27.00

23.15

项目支出:

1,925.76

2,091.27

1,437.34

1、业务工作专项

1,212.66

1,211.79

964.11

2、运行维护专项

713.1

879.48

473.22

公用经费

347.31

359.68

377.81

其中:办公经费

295.08

280.68

303.45

水费、电费、差旅费

30.39

57.00

54.65

会议费、培训费

21.84

22.00

19.70

政府采购金额

——

587.74

102.78

部门整体支出预算调整

——

1882.12

2419.09

楼堂馆所控制情况

2015年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资

(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

厉行节约保障措施

采取“统一账户、集中收付;统一预算、分级负责;”的管理模式,实行“一支笔”审批”的原则


附件2

部门整体支出绩效评价指标

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

 

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0;计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

 

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2015年完工的新建楼梯馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

 

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对于部分考核得分/350)×8

 

8

履职效益

6

经济效益

3

①完成省政府安排的工作,2分;②完成人大方案或政策提案,1分。

 

3

社会效益

3

①协调长株潭城市群一体化及全面建成小康工作,1分;②制定两型标准以及促进申报省标和国标建设,1分;③建设一批两型示范双百工程,1分。

 

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计

合计

100

 

 

94

 


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